| DFB/26/0116 |
Prevádzkové náklady za júl 2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
282,00 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Výkon činností TPO za 2.Q.2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Nové verzie MAGMA 3.Q 2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Mes. popl. SIM 3.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Vyúčtovanie za prev. náklady za rok 2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
-14 239,95 € |
02.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Činnosť technika BOZP za II.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Optický internet, IP adresa 6/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Nové verzie MAGMA HCM 2.Q 2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Technická služba - zar. obj.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS, spol. s. r.o. Snina |
17079241 |
|
147,60 € |
30.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Čistiace a hygienické potreby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Daniela Kočanová - Drogelak |
52150283 |
|
296,48 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Mobilné služby 6/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
72,82 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Oprava -uvedenie pohonu teleskopu do prevádzky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Pavol Žiak - LAMENTSOFT |
330234468 |
|
200,00 € |
19.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Internet + telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,46 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Preprava osôb z z Poľska na Slovensko (INTERREG) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mariusz Franków - Firma Handlowo-Uslugowa |
00000000 |
|
780,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
217,59 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Tabuľový plech,oplechovanie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ján Gabrik - DrevoSplit |
50388525 |
|
125,85 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Poplatok nad rámec Bezp. SIM karty 5/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
28,84 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,65 € |
15.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
558,78 € |
15.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Prepravné služby osôb (INTERREG) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
220,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Platba za konferenciu dňa 30.5.2025 (INTERREG) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Tulasi s. r. o. |
55099769 |
|
1 620,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Tlmočenie z polštiny do slovenčiny na konferencii (INTERREG) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Przemyslaw Masio |
44660863 |
|
300,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Platba za služby 6/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
05.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Návlek na sedenie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
R style s. r. o. |
55534295 |
|
283,80 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
175,74 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
50,10 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Optický internet, IP adresa 5/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Platba za nájom 6/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
430,89 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
