DFB/25/0107 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,46 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0108 |
Nové verzie MAGMA 1.7.-30.9.25 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0104 |
Prevádzkové náklady 7/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0105 |
Pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
312,47 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0103 |
Inzercia v publikácii Cestovný informátor |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0099 |
Činnosť technika BOZP II.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0102 |
Stavebný materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
191,65 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0101 |
Mesačný poplatok Bezpeč.SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0100 |
Fa za systémovu podporu za II.Q. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0097 |
Optický internet, IP adresa 6/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0098 |
Ohrievač elektr.+čerpadlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UNITERM |
33888621 |
|
423,90 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0096 |
Za stravné a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
21,06 € |
28.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0095 |
Výkon činnosti TPO II.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
28.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0093 |
Servis - údržba iSPIN II.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
396,82 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0094 |
Oprava FLI kamery |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Finger Lakes Instrumentation |
00000000 |
|
869,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0092 |
Tlač diplomov v rámci súťaže |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
108,26 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0089 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
116,14 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0090 |
Revízia elektrických zariadení |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
260,00 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0091 |
Mobilné služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,80 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0087 |
Nákup materiálu do budovy EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
422,27 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0082 |
Optický internet, IP adresa 5/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0083 |
Za stravné a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
843,25 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0084 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0085 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
618,28 € |
13.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0086 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,85 € |
13.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0081 |
Zastupovanie v súdnom spore |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
664,20 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0080 |
Vykonanie kontroly hasiacích prístrojov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
95,20 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0078 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0079 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,68 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/25/0077 |
Zhotovenie fotopanel - ACP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DMRS, s.r.o. |
44251637 |
|
108,00 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |