| DFB/25/0067 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
631,62 € |
14.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,86 € |
14.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
Prezutie MV Ford C-MAX a Fiat Doblo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ján CHMEĽ |
40826139 |
|
49,20 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
Fa za systémovu podporu za I.Q. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Servis - verzia Magma II.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,61 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Revízia elektrických zariadení |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
44,00 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Prevádzkové náklady 5/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Stavebný materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
330,65 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Za stravné a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
977,88 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Optický internet, IP adresa 4/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Technická služba-objekt.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Služby zodpovednej osoby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JUDr. Katarína Tichá |
53862716 |
|
35,00 € |
25.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
Mobilné služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,89 € |
22.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
593,67 € |
17.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,73 € |
17.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Mobilné služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
86,39 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Mesačný poplatok Bezpeč.SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,47 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Prevádzkové náklady 4/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Nájom budov, priestorov, objektov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
549,74 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Tlač PVC doska,nálepka mononumerická |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
228,78 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Poukažky do súťaže ČVOH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
52175707 |
|
180,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Tlač diplomov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
18,04 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Činnosť technika BOZP I.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Technická služba-objekt.bezpečnosť |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
