| DFB/25/0013 |
Dodanie a montáž rozvádzača EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
255,57 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Mobilné služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
86,02 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
98,46 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Oprava mot.vozidla Fiat Doblo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
418,35 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Za stravné a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 473,91 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
VUC NET DSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
69,17 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
Prevádzkové náklady 1/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Servis-verzie Magma I.Q.2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
Servisné práce iSPIN za I. Q.2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
396,82 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
27,55 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
Služby RAP za rok 2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
988,62 € |
16.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Bezpečnostná SIM MP I.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
Internet, IP adresa 12/2024 pre AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
Činnosť technika BOZP za IV.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
Výkon činnosti technika PO 4.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
