| DFB/25/0170 |
Pranie a čistenie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
109,16 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,46 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Slnečné protokoly |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
28,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
Mes.popl.SIM 3.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
14,98 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Prevádzkové náklady 10/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 020,00 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
Servis - údržba iSPIN IV.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
Poplatok za doménu-astrokarpaty.net |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
24,59 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Činnosť technika BOZP III.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
Výkon činnosti TPO III.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
Fa za systémovu podporu za III.Q. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Popl.za colno deklaračné služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
|
233,68 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Značková lampa s modulom do BENQ |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
124,07 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Mobilné služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
88,39 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
Poplatok za doménu-astrokolonica.sk |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
20,90 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Služby zodpovednej osoby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JUDr. Katarína Tichá |
53862716 |
|
35,00 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
592,66 € |
17.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,85 € |
17.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
79,95 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
Pranie a čistenie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
143,42 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
30,50 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,46 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Prevádzkové náklady 9/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 020,00 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Servis - údržba iSPIN III.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
396,82 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
Technická služba-objekt.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2,80 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Optický internet, IP adresa 8/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Kancelárske a čistiace potreby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
124,35 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
