| DFB/24/0164 |
FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
FA za internet _ AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
28.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
FA za mobil. telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
70,47 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
FA za nákup chladničky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NAY a.s., |
35739487 |
|
461,90 € |
20.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
FA za tlač plagátov a propagačného materiálu k podujatiu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
97,50 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
FA za potlač pracovných polokošiel pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
46,80 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
243,90 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
391,01 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,44 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
FA za elektrickú energiu - AO august 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
379,66 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,28 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
FA za nákup originálnej 350W náhradnej lampy pre Barco F50 - do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NOWATRON Elektronik SK s.r.o. |
35924896 |
|
864,00 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
FA za nákup paierových utierok na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
103,00 € |
11.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
FA za nákup drobného tovaru na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
40,85 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
FA za doménu astrokarpaty.net |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
23,99 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
FA za nákup adaptérov na teleskopy v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
897,00 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 423,88 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
FA za prevádzkové náklady za 09/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
03.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
FA za nákup pracovných tričiek pre zamestnancov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
81,90 € |
27.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
FA za služobný telef. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
70,84 € |
22.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
FA za elektrickú energiu - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
353,57 € |
22.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
FA za prevádzkové náklady za august 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
21.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
FA za nákup dáždnikov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
189,72 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Daniela Kočanová - Drogelak |
52150283 |
|
101,10 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,16 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
