DFB/23/0193 |
FA za mobil. Paušál - mesačný poplatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
68,58 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
64,75 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0245 |
FA za mes. popl. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
63,83 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0060 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
63,40 € |
26.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0086 |
FA za prezutie a výmenu pneumatíik na služobných vozidlách |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
63,07 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
FA za výrobu roll-up - slovenská verzia v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
63,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0040 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,09 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0211 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
61,91 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0096 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,46 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0048 |
FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
FA za tlač propagačného materiálu v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
60,00 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0215 |
FA za prenájom sály na Záverečnú konferenciu - CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OBEC Stakčín |
00323578 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0249 |
FA za činnosť technika PO za 4.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
29.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0026 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,06 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0037 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,06 € |
14.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0008 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0022 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0034 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0081 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
22.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0097 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0132 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0162 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0210 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0226 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
FA za telef. hovory AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,27 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,22 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |