| DFB/23/0228 |
FA za nákup tovaru v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
922,25 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
FA za ubytovanie účastníkov v rámci konferencie KOLOS 26.-28.10.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
934,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Fa za služby RAP za rok 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
985,93 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
FA za nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti - Úrad vlády |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
996,90 € |
08.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 004,15 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
FA za vyúčtovanie PN za rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 009,63 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 046,65 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 089,16 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 111,18 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
FA za vykonanie procesu VO a prieskumu trhu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
1 169,73 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 180,24 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 265,24 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 307,75 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 368,47 € |
08.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
FA za tlač obrazov v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
1 400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
FA za projektovú dokumentáciu preložky NN vedenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EL PRO KAN, s. r. o. |
44104944 |
|
1 560,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
FA za prevádzkové náklady za marec 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
03.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
FA za prevádzkové náklady za apríl 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
FA za prevádzkové náklady za jún 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
FA za prevádzkové náklady za august 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
FA za prevádzkové náklady za september 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
FA za prevádzkové náklady za 10/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
FA za prevádzkové náklady za november 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
FA za prevádzkové náklady za 12/ 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
06.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
FA za propagačnú kamppaň a grafický návrh propagačných materiálov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
1 800,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
2 166,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0012 |
FA za nákup astronomického ďalekohľadu- BINOCULARS a príslušenstva - Úrad vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
2 853,00 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
