Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0029 FA za mesačný Paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 116,74 € 09.03.2021 18.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0034 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 19.03.2021 22.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0033 FA za revíziu elektrických zariadení Planetária a SES na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 270,00 € 18.03.2021 22.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0035 FA za mes.poplatok Paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0036 FA za systémovú podporu za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 08.04.2021 29.04.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0037 FA za čínnosť technika BOZP za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 08.04.2021 29.04.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0045 FA za servisné práce za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 16.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0043 FA za telef.hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0042 FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0040 FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0044 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 663,54 € 15.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0039 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,70 € 12.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0038 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0047 FA za nové verzie za 2. štvrťrok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 22.04.2021 11.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0046 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 265,41 € 16.04.2021 11.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0049 FA za filtre do rekuperačky planetária na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATREA SK s. r. o. 35921510 60,00 € 29.04.2021 12.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0048 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,00 € 27.04.2021 12.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0056 FA za telef.hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0052 FA za nákup maliarého materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 73,64 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0050 FA za elektrickú energiu na AO za apríl 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 168,30 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0055 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 792,45 € 12.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0054 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0053 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,24 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0059 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 57,71 € 18.05.2021 19.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0058 Nákup tlačiarne a príslušenstva k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 100,60 € 12.05.2021 19.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0060 FA za prevádzkové náklady za máj 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 19.05.2021 20.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0063 FA za mesačný paušál GO 30, 10, 1 € Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,00 € 25.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0062 FA za servisnú prehliadku a výmenu pneumatík na služobnom vozidle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 219,54 € 25.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0061 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Gabriela Janková - MJ KONZULT 50115715 35,00 € 21.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
« 1 2