| DFB/24/0059 |
FA za nákup čeloviek na vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
135,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
FA za výmenu katalyzátora na služobnom vozdile Ford C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
1 290,85 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
FA za vykonanú diagnostiku na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
79,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
Úhrada za ročný členský príspevok AKOI |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
FA za internet na AO za 03/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
FA za internet na AO za 03/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
FA za OSB dosky do prednáškovej miestnosti na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
871,50 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
FA za preložku NN vedenia na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
9 439,20 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
FA za zhotovenie stolíka a stojanov na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Tomáš Tabaka |
48110418 |
|
190,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
FA za tlač diplomov na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
119,70 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
FA za tlač diplomov k podujatiu "Deň hvezdárni a planetárii" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
12,00 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
FA za tlač diplomov na výtvárnú a vedomostnú súťaž |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
165,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 256,90 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
FA za dobitie kreditu - stravné na máj 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 262,98 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 238,69 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 360,13 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 281,19 € |
07.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
22,75 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
FA za nákup maliarského tovaru na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
55,25 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
60,95 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
