| DFB/23/0076 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 1431 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
FA za mesačný poplatok za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
FA za internet - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
FA za nákup drobného tovaru na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HATTECH, s. r. o., |
45947503 |
|
53,39 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0011 |
FA za stavebné práce a materiál na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
7 127,04 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
343,00 € |
10.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
FA za realizáciu prednášky na Záverečnej konferencii projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SEAK, s.r.o. |
46150749 |
|
150,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
FA za inzerciu v publikácií ČESKOSLOVENSKÝ - Cestovný informátor |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
230,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
FA za nákup tovaru v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
922,25 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
FA za prepravu účastníkov "Záverečnej konferencie - CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. |
47416408 |
|
240,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
FA za revitalizáciu prednáškovej miestnosti a obloženie komínov v rámci Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
9 220,80 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
FA za nákup vstupeniek v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JustPrint.sk, s.r.o. |
47689196 |
|
136,79 € |
26.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
FA za čistenie komínov a dymovodu na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ladislav Peťo - KOMINÁRSTVO P&P |
50088858 |
|
69,60 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH do kupoly |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
216,36 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu k osvieteniu kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
7,67 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
FA na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022- v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
31 397,04 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0002 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
30 031,74 € |
22.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0005 |
FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
11 217,05 € |
22.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0004 |
FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 428,03 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
FA za stavebné práce na v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
12 526,27 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0006 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh/_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
9 077,44 € |
04.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0007 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
14 237,65 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0008 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
94 920,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 073,58 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0015 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 838,23 € |
08.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
