| DFK/23/0010 |
FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 782,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0009 |
FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
5 640,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
2 166,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
FA za nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
481,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0016 |
FA za nákup "Astronomickej techniky pre AO " v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
42 816,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0017 |
FA za nákup ekvatoriálnej montáže v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
19 824,00 € |
14.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
FA za nákup záložných zdrojov v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
528,60 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
FA za bezp. SIM MP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
FA za bezp. SIM kartu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
FA za bezp. SIM - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,10 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
765,43 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
FA za prezutie a výmenu pneumatíik na služobných vozidlách |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
63,07 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
FA za nákup pracovného oblečenia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
230,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
FA za nákup pracovných odevov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
95,75 € |
18.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
124,13 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
104,30 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
110,76 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
FA za nákup tabule - dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
193,70 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
FA za nákup súčiastok k ďalekohľadu VNT na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
94,80 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
FA za vyhotovenie GP na porealizačné zameranie novostavby, zameranie adresného bodu stavby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko |
34810668 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0013 |
FA za činnosť stavebného dozoru na stavbe "Výskumno prezentačného centra" v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GALANDA Jozef Ing. |
34823280 |
|
3 000,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
FA za činnosť technika BOZP za II.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
13.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,63 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,06 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,06 € |
14.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,09 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
