| DFB/21/0106 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
80,98 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
44,40 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
80,35 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
FA za výkon zodpovednej osoby GDPR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
efective energy s.r.o. |
43810187 |
|
142,56 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
FA za nákup stromčekov okrasných na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
70,20 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
FA za revíziu elektrických zariadení Planetária a SES na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
270,00 € |
18.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
291,24 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
FA za elektrickú energiu na AO za 02/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
396,53 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
335,83 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
265,41 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
FA za elektrickú energiu na AO za apríl 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
168,30 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
FA za elektrickú energiu za máj 2021 na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
248,75 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
FA za nákup maliarého materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
73,64 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ o VO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
35,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
FA za servisnú prehliadku a výmenu pneumatík na služobnom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
219,54 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
FA za výmenu plaumetík na služobnom vozidle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
27,25 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
FA za nákup stieračov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
38,93 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
FA za mesačný poplatok Internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
FA za internet na AO za 07/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
03.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
FA za internet na AO za 08/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
FA za elektrickú energiu AO za jún 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
388,81 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
Fa za elektrickú energiu na AO za 07/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
421,03 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
FA za elektrickú energiu za 08/2021_AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
485,15 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
414,34 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
24,60 € |
16.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
FA za opravu bubnovej kosačky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Peter Vološin |
47882247 |
|
285,00 € |
28.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
