| DFB/23/0178 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 073,58 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0015 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 838,23 € |
08.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0014 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
15 105,50 € |
24.11.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
FA za nákup tovaru v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
922,25 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
FA za nákup vstupeniek v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JustPrint.sk, s.r.o. |
47689196 |
|
136,79 € |
26.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
FA za výrobu a montáž dreveného schodiska v rámci dotácie z Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jozef Židzik |
44427212 |
|
4 985,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
FA za nákup súčiastok k ďalekohľadu VNT na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
94,80 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
FA za inzerciu v publikácií ČESKOSLOVENSKÝ - Cestovný informátor |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
230,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
FA za bezp. SIM MP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
FA za bezp. SIM kartu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
FA za bezp. SIM - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,10 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
110,00 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
FA za vykonanie procesu prieskumu trhu na základe Mandátnej zmuvy (CSW) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
350,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
FA za začatie procesu VO - "požiarna stena" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
170,00 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
FA za vykonanie procesu VO a prieskumu trhu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
1 169,73 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
FA za vykonanie, ukončenie procesu VO - Požiarna stena |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
124,13 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
104,30 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
110,76 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
FA za nákup tabule - dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
193,70 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
FA za vyhotovenie GP na porealizačné zameranie novostavby, zameranie adresného bodu stavby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko |
34810668 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
FA za nákup PVC linolea na vstup do kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
99,90 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
FA za metodický materiál k súťaží "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
18,00 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
FA za metodický materiál k súťaží "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
27,00 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
FA za metodický materiál k súťaží "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
22,50 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
FA za nákup drobného tovaru na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HATTECH, s. r. o., |
45947503 |
|
53,39 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH do kupoly |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
216,36 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu k osvieteniu kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
7,67 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0013 |
FA za činnosť stavebného dozoru na stavbe "Výskumno prezentačného centra" v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GALANDA Jozef Ing. |
34823280 |
|
3 000,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
