| DFB/22/0151 |
FA za mes. poplatok Paušál Go |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
51,74 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
FA za mesač. poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,48 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,37 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
52,39 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
FA za telef. hovory - Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,71 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
FA za nákup teleskopov a bateriek na astrokrúžky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
728,00 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
FA za nákup pozorovacích zariadení na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
7 511,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
FA za nákup pozorovacej techniky s príslušenstvom na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
13 751,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
FA za nákup plynového sporáka na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
190,34 € |
02.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
FA za nákup kuchynského náradia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NORMA - potreby pre domácnosť |
31291295 |
|
94,92 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
FA za nákup papierových utierok do boxov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
83,52 € |
21.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
FA za výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEOCAR, s.r.o. |
36504084 |
|
150,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
FA za nákup ochranných podložiek pod stoličky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
21,90 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
FA za nákup ochrannej podložky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
12,80 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
FA za výmenu katalyzátora na služobnom motorovom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
430,20 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
FA za servisné práce na služobnom motorovom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
84,00 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
FA za nákup vešiakovej steny na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
156,00 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
FA za nákup umývadla a skrinky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
108,04 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
FA za nákup vodoinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
84,80 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
FA za ubytovanie v rámci projektu APVV na konferenciu KOLOS 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
1 360,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
FA za nákup obkladu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
59,70 € |
23.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
FA za nákup matracov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
213,60 € |
23.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
FA za nákup komody na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
49,00 € |
23.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
FA za nákup nábytku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
375,18 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
FA za nákup tovaru na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
674,70 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
FA za nákup kancelárskej stoličky a stolíka na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
196,99 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
FA za nákup optickej lavice so zdrojom svetla pre astronomický krúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MELÓ-DIÁK Slovakia s.r.o. |
36200701 |
|
1 111,80 € |
19.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
FA za nákup nosníka pre vertikálne žalúzie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MCe system, s.r.o. |
48059641 |
|
39,58 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
FA za rekonštrukciu kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
9 970,80 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
56,78 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
