| DFB/22/0069 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
FA za prevádzkové náklady za jún 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
FA za vyúčtovanie PN za rok 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
555,27 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
FA za prevádzkové náklady za august 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
FA za prevádzkové náklady za september 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
FA za prevádzkové náklady za október 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
FA za prevádzkové náklady za november 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
FA za prevádzkové náklady za 12/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
FA za činnosť technika BOZP za IV.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
FA za zrealizované prednášky na AO ma Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VeniaSol s.r.o. |
50335154 |
|
366,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
FA za obnovu domény |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
71,86 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
FA za tlač plagátov a diplomov k projektu "Deň hvezdární a planetárií" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
90,20 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
FA za tlač plagátov a propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
7,49 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
FA za tlač plagátov a propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
62,71 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
FA za tlač PVC dosiek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
793,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
FA za nákup kancelárskeho stola na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
228,00 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
FA za nákup kancelárskeho stola |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
277,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
FA za nákup kvetov a hliny na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
149,00 € |
19.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
FA za nákup okrasných stromov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
131,50 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
