| DFB/23/0245 |
FA za mes. popl. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
63,83 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
FA za nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
481,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
FA za nákup web kamery v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
395,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
FA za nákup záložných zdrojov v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
528,60 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
FA za činnosť technika PO za 4.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
29.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
FA zá nákup kancelárskeho materiálu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
519,80 € |
22.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
FA na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022- v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
31 397,04 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0002 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
30 031,74 € |
22.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
FA za stavebné práce na v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
12 526,27 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0004 |
FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 428,03 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0005 |
FA za stavebné práce v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
11 217,05 € |
22.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0006 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh/_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
9 077,44 € |
04.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0007 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
14 237,65 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0008 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
94 920,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0009 |
FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
5 640,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0010 |
FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 782,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0011 |
FA za stavebné práce a materiál na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
7 127,04 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0012 |
FA za nákup astronomického ďalekohľadu- BINOCULARS a príslušenstva - Úrad vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
2 853,00 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0013 |
FA za činnosť stavebného dozoru na stavbe "Výskumno prezentačného centra" v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GALANDA Jozef Ing. |
34823280 |
|
3 000,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0014 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
15 105,50 € |
24.11.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0015 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 838,23 € |
08.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0016 |
FA za nákup "Astronomickej techniky pre AO " v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
42 816,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0017 |
FA za nákup ekvatoriálnej montáže v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
19 824,00 € |
14.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
