| DFB/21/0147 |
FA za servisné práce za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
Fa za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
Fa za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,94 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
27,00 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
FA za systémovú podporu za 3.Q,.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
FA za mesačný poplatok - bezpečnostá SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
Fa za nákup elektronickej licencie Windows 10 a Office Home |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SOFTfair |
08980403 |
|
91,60 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
717,56 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Fa za nákup sietí na okná na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
90,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
44,40 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
FA za prevádzkové náklady za 10/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
FA za náhradné diely k PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
53,41 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
FA za opravu krovinorezu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
38,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
FA za elektrickú energiu za 08/2021_AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
485,15 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,56 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
FA za nákup vŕtačky a iného konšrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
229,49 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
FA za výkon zodpovednej osoby GDPR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
efective energy s.r.o. |
43810187 |
|
142,56 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
569,04 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
97,49 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,44 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
FA za prevádzkové náklady za september 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
Fa za elektrickú energiu na AO za 07/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
421,03 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
FA za internet na AO za 08/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
FA za mesačný paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,12 € |
25.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
