| DFB/25/0129 |
Pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
154,37 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
59,38 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Zastupovanie v súdnom spore |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
265,68 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Xerox toner, Dell set klávesnice+myš |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
183,70 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Prevádzkové náklady 8/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Rozšírená podpora PHP-multi 24.7.25-23.1.2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,31 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Technická služba-objekt.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
01.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
96,05 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Optický internet, IP adresa 7/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Technická služba-objekt.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
31.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Technická služba-objekt.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
31.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
Prepravné k FLI kamere |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UPS Slovakia s. r. o. |
54387876 |
|
224,98 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Nákup stoličiek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
490,00 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Mobilné služby 7/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,79 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Rolety |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
99,96 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
309,08 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Prevádzkové náklady 6/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
534,91 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,68 € |
11.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,46 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Nové verzie MAGMA 1.7.-30.9.25 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Prevádzkové náklady 7/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
312,47 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Inzercia v publikácii Cestovný informátor |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Činnosť technika BOZP II.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
Stavebný materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
191,65 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Mesačný poplatok Bezpeč.SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
