| DFB/26/0188 |
Piestikové duchadlo Nitto LAM 200 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
COMPRESSED GAS s.r.o. |
36710415 |
|
852,39 € |
19.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Nové verzie MAGMA HCM 4.Q 2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
Napájací zdroj, zákl.doska PC,pamäť. karta,kábel |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZONEPI s.r.o. |
08139105 |
|
688,80 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Mobilné služby 9/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
71,70 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Batérie, zálož. zdroje |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
485,60 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Internet + telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,46 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Oprava havarijného stavu strechy kupoly na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jozef Burik - BUROPSTAV |
40113418 |
|
850,00 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
55,10 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Platba za služby 10/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Činnosť technika BOZP za III.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Mes. popl. SIM 4.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Prevádzkové náklady za október 2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
282,00 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Platba za nájom 10/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
430,89 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Technická služba - zar. obj.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS, spol. s. r.o. Snina |
17079241 |
|
147,60 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
Optický internet, IP adresa 9/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Nové verzie MAGMA HCM 3.Q 2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Výkon činností TPO za 3.Q.2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Drobný materiál, batérie do ukazovtok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
89,57 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Office 2024 Standard, Windows 10 Pro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ant Media, s. r. o. |
47226803 |
|
23,98 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Pridanie tlačiarne a kamery do PC-servisné práce |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS, spol. s. r.o. Snina |
17079241 |
|
129,15 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Laserové ukazovatko na kľúč |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ECLIPSERA s.r.o |
28812662 |
|
94,40 € |
17.09.2026 |
|
|
03.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Poplatok za doménu -astrokolonica.sk 13.10.2026-12.10.2027 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
22,13 € |
14.09.2026 |
|
|
03.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,42 € |
14.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
554,37 € |
14.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
11.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
114,95 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Propagačný materiál s vesmírnou tématikou k podujatiu "Spoznávajme vesmír" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
80,57 € |
10.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Materiál pre pre účely zabez. projektu OPEN SPACE |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ART-MEDIA SK s.r.o. |
45947112 |
|
303,05 € |
09.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
