| OB/24/0073 |
Objednávame si u Vás náplň Propán-Bután a obal Propán-Bután do pece na AO na Kolonickom sedle - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0070 |
Objednávame si u Vás pojazdný stojan Brateck FS44-46TW - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka orgnizácie |
Objednávka |
| OB/24/0068 |
Objednávame si u Vás tlač brožúry v celkovom náklade 12 000 ks na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.11.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riadtieľka |
Objednávka |
| OB/24/0071 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na AO na Koloické sedlo - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0069 |
Objednávame si u Vás na základe zápisnice zo dňa 17.12.2024 vyhodnotenia ponúk VO zo dňa 28.11.2024 dodanie a inštaláciu na Kolonickom sedle interaktívneho monitoru. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0066 |
Objednávame si u Vás tlač bulletinu "Ponuka podujatí pre školy" - 200 ks á 1,56 eur za ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0067 |
Objednávame si u Vás tlač propagačného materiálu na VH podľa dodacieho listu č.240169 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFK/24/0008 |
FA za zhotovenie zábradlia k M.A.R.S. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
990,05 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0009 |
FA za podlicenciu k užívaniu filmu 321 Start |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Krutart s.r.o. |
03533450 |
|
2 000,00 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
FA za zavedenie internetu a dátové prepojenie s AO do objektu EMPIRA |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
1 130,82 € |
18.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
FA za interaktívny monitor v objekte EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
1 586,40 € |
18.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
FA za nákup kancelárskych potrieb |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
30,59 € |
30.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
Fa za Kameru pre Empiro,držiak, adaptér |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
889,70 € |
30.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
FA za nákup náplne a obalu na propán-bután na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
113,80 € |
23.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
Fa za mobilné služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
84,26 € |
27.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
Fa za opravu kupoly na streche hvezdárne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
2 532,00 € |
17.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
FA za elektrickú energiu - Astr. observatórium (AO) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
396,96 € |
12.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
FA za nákup motorizovaného fokusera v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ESGun s.r.o. |
36440205 |
|
408,52 € |
30.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0072 |
Objednávame si u Vás motorizované zaostrovanie SESTO SENSO 2 v počte 1 ks v zmysle ponuky zo dňa 18.12.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ESGun s.r.o. |
36440205 |
|
0,00 € |
23.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0075 |
Objednávame si u Vás nákup kamery s príslušenstvom do objektu EMPIRO na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
27.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
