Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0004 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 11.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0003 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0002 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,78 € 11.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0006 FA za ročný prístup - Verejná správa SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Poradca podnikateľa, spol. s r.o 31592503 204,00 € 12.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0005 FA za telef.hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 13.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0007 FA za poplatok bezpečnostná SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 14.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0009 FA za RAP za rok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 964,51 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0008 FA za zverejňovanie na rok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 26,88 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0010 FA za nové verzie za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0012 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 744,89 € 19.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0011 FA za sevisné práce za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 20.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0013 FA za prevádzkové náklady za 01/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 25.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0001 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 26.01.2022 02.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0014 FA za mes. poplatok Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,06 € 28.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0002 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 28.01.2022 02.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0003 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 28.01.2022 08.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0004 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlstného výberu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 03.02.2022 09.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0015 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 136,07 € 03.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0017 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 56,78 € 04.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »