| OB/24/0009 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0050 |
FA za tlač diplomov na výtvárnú a vedomostnú súťaž |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
165,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0017 |
Objednávame si u Vás tlač propagačných plagátov k podujatiu Deň hvezdární a planetárií v rozmeroch A3 (2ks) a A4 (5ks). |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0073 |
FA za tlač diplomov na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
119,70 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
FA za tlač diplomov k podujatiu "Deň hvezdárni a planetárii" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
12,00 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0019 |
Objednávame si u Vás tlač diplomov k súťaži "Vesmír očami detí" - v počte 57 ks - formát A4 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0006 |
FA za výmenu elektromera - inteligentné meranie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská distribučná, a. s., |
36599361 |
|
146,40 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská distribučná, a. s., |
36599361 |
|
118,80 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
FA za prevádzkové náklady za január 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
FA za prevádzkové náklady za február 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
FA za prevádzkové náklady za marec 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
FA za prevádzkové náklady za apríl 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 360,13 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 281,19 € |
07.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 238,69 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 256,90 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
FA za dobitie kreditu - stravné na máj 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 262,98 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
32,66 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
FA za pranie návlekov na stoličky do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
93,60 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
