Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/22/0045 Objednávame si u Vás: ďalekohľad Breser Astro 20x80 - 1 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 0,00 € 13.07.2022 18.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0124 FA za nákup ďalekohľadu Breser Astro 20x80 pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 154,93 € 18.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0065 FA za nákup rýchlovarnej kanvice na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 28,85 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0011 FA za sevisné práce za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 20.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0009 FA za RAP za rok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 964,51 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0008 FA za zverejňovanie na rok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 26,88 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0054 FA za servisné práce za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0121 FA za servisné práce za 3.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 14.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0101 FA za prípravu a odovzdanie prezentácie na workshop KOLOFOTA 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 150,00 € 17.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0038 Objednávame si u Vás prezentácie na workshop KOLOFOTA 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 0,00 € 10.06.2022 01.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0010 FA za nové verzie za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0047 FA za systémovú podporu za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0058 FA za nové verzie za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0111 FA za systémovú podporu za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0109 FA za nové verizie za 3.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0051 Objednávame si u Vás: Tatranský profil - 18 m2 11x96 mm, smrek 1. trieda, 2m dĺžka, 9,65 € na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Branislav Findiš 51136074 0,00 € 27.07.2022 27.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0134 FA za nákup tatranského profilu do kupoly na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Branislav Findiš 51136074 183,45 € 28.07.2022 12.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0019 Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 0,00 € 25.04.2022 10.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0064 FA za prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom vozidle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 56,21 € 29.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0004 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 11.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »