| DFB/26/0127 |
Dodanie stravy a občerstvenia pre účastníkov projektu "Otvorený priestor" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Tulasi s. r. o. |
55099769 |
|
5 300,00 € |
22.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 23/2026 |
Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie projektu stavby " Modernizácia areálu AO na Kolonickom sedle, Prístrešok pre 80 cm ďalekohľad ( projekt " Karpatský hviezdny oblúk " ) v cene na základe verejného obstarávania 1 353,- EUR s DPH.
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. František Sitarčík -FESPRO |
33607028 |
|
0,00 € |
21.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0125 |
Platba za materiál pre účastníkov umeleckého workshopu k projektu OPEN SPACE |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ART-MEDIA SK s.r.o. |
45947112 |
|
3 788,40 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Dodanie tonerov pre tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDUM KAMARA SK s.r.o. |
48158836 |
|
226,92 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Platba za služby 7/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Poplatok za Bezp. SIM karty 6/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
11,69 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
516,14 € |
14.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,87 € |
14.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 21/2026 |
Objednávame si u Vás ubytovanie s raňajkami pre 20 účastníkov umeleckého workshopu " Otvorený priestor " v termíne od 09.07.2026 do 19.07.2026 v predpokladanej sume 7 800,- EUR.
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GAMAD, s. r. o. |
45381798 |
|
0,00 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| 22/2026 |
Objednávame si u Vás dodanie stravy a občerstvenie vrátane dopravy pre účastníkov umeleckého workshopu " Otvorený priestor " v termíne od 09.07.2026 do 19.07.2026 v predpokladanej sume 5 300,- EUR.
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Tulasi s. r. o. |
55099769 |
|
0,00 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0119 |
EZS AO Kolonica ročná |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS, spol. s. r.o. Snina |
17079241 |
|
286,44 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Internet + telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,46 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Platba za nájom 7/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
430,89 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Prevádzkové náklady za júl 2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
282,00 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Výkon činností TPO za 2.Q.2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Nové verzie MAGMA 3.Q 2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Mes. popl. SIM 3.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Vyúčtovanie za prev. náklady za rok 2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
-14 239,95 € |
02.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Činnosť technika BOZP za II.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
