| 35/2026 |
Objednávame si u Vás batérie do ukazovatok pre odborných pracovníkov v predpokladanej sume 89,57 EUR.
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
89,57 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0153 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Prevádzkové náklady za september 2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
282,00 € |
02.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Platba za nájom 9/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
430,89 € |
02.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Poplatok za doménu -astrokarpaty.net 3.10.2026-2.10.2027 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
27,05 € |
02.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 34/2026 |
Objednávame si u Vás servisné práce v budove EMPIRA na AO na Kolonickom sedle :
- pridanie ovládania kamery do PC EMPIRO ( IVMS )
- pridanie tlačiarne Brother DCP-L3560CDW do PC
v predpokladanej sume 129,15 EUR.
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS, spol. s. r.o. Snina |
17079241 |
|
129,15 € |
02.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| 33/2026 |
Objednávame si u Vás laserové ukázovatka na kľúč pre potreby prezentovania nočnej oblohy odbornými pracovníkmi Vihorlatskej hvezdárne v počte 4 ks v predpokladanej cene 94,40 EUR
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ECLIPSERA s.r.o |
28812662 |
|
94,40 € |
02.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0149 |
Optický internet, IP adresa 8/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 32/2026 |
Objednávame si u Vás na zabezpečenie podujatia " Spoznávajme vesmír " - propagačný materiál s astronomickou tématikou v predpokladanej sume 80,57 EUR
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
80,57 € |
31.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0148 |
Technická služba - zar. obj.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS, spol. s. r.o. Snina |
17079241 |
|
147,60 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 31/2026 |
Objednávame si u Vás materiál pre účely bežnej údržby budov a zariadení na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v predpokladanej sume 114,95 EUR.
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
114,95 € |
24.08.2026 |
|
|
12.09.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0147 |
Mobilné služby 8/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
71,61 € |
22.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
Papierové utierky skladané ZZ, malé |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
96,00 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
Preprava osôb z z Poľska na Slovensko a späť (INTERREG) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mariusz Franków - Firma Handlowo-Uslugowa |
00000000 |
|
2 800,02 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 30/2026 |
Objednávame si u Vás materiál pre účely zabezpečenia projektu " Otvorený priestor " v predpokladanej sume 303,05 EUR.
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ART-MEDIA SK s.r.o. |
45947112 |
|
303,05 € |
17.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0141 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Platba za služby 8/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,34 € |
12.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
576,17 € |
12.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
282,28 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
