| DFB/26/0095 |
Internet + telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,46 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Preprava osôb z z Poľska na Slovensko (INTERREG) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mariusz Franków - Firma Handlowo-Uslugowa |
00000000 |
|
780,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
217,59 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Tabuľový plech,oplechovanie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ján Gabrik - DrevoSplit |
50388525 |
|
125,85 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Prepravné služby osôb (INTERREG) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
220,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Platba za konferenciu dňa 30.5.2025 (INTERREG) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Tulasi s. r. o. |
55099769 |
|
1 620,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Tlmočenie z polštiny do slovenčiny na konferencii (INTERREG) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Przemyslaw Masio |
44660863 |
|
300,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Platba za služby 6/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
05.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Návlek na sedenie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
R style s. r. o. |
55534295 |
|
283,80 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
175,74 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
50,10 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Optický internet, IP adresa 5/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Platba za nájom 6/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
430,89 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Prevádzkové náklady za jún 2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
282,00 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
Technická služba - zar. obj.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Čistiace a kancelárske potreby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
125,79 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 19/2026 |
Objednávame si u Vás tabuľový plech na opravu unimobuniek na AO na Kolonickom sedle v predpokladanej sume 126,00 EUR
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ján Gabrik - DrevoSplit |
50388525 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0081 |
Potlač tričiek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
55,35 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Mobilné služby 4/2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
88,05 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
