| 9/2025 |
Objednávame si u Vás : nákup stavebného materiálu - obrubník parkový rovný v počte 40 kusov a Cement 25kg balenie v počte 8 kusov, spolu v predpokladanej cene 150,00 € |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| DFB/25/0038 |
Tlač diplomov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
18,04 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Poukažky do súťaže ČVOH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
52175707 |
|
180,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Činnosť technika BOZP I.Q |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Technická služba-objekt.bezpečnosť |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Optický internet, IP adresa 3/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Za stravné a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
949,14 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 8/2025 |
Objednávame si u Vás zhotovenie tabúľ v rámci implementácie projektu "Cez Poloniny ku hviezdam" podľa nasledovnej špecifikácie:
1ks 950x450 mm, materiál PVC, hrúbka 5 mm, s UV ochranou
3ks 600x800 mm, materiál PVC, hrúbka 5 mm, s UV ochranou
2ks 500x380 m |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/25/0036 |
Služby zodpovednej osoby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JUDr. Katarína Tichá |
53862716 |
|
35,00 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,50 € |
17.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 7/2025 |
Objednávame si u Vás tlač diplomov v počte 9 ks formát A4 farebne, gramáž 300g v predpokladanej cene spolu 100,00 € s DPH. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 6/2025 |
Objednávame si u Vás poukážky do súťaže ČVOH : 3ks v hodnote 30 €, 3 ks v hodnote 20 €, 3ks v hodnote 10 € v predpokladanej cene spolu 180,00 € s DPH. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
52175707 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/25/0034 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
11.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
50,44 € |
06.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
Prevádzkové náklady 3/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
06.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Nákup okien |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
360,00 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Optický internet, IP adresa 2/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
03.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Za stravné + poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 062,92 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Mobilné služby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,76 € |
24.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
