| DFB/25/0134 |
Výkopové práce |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PETER KEPIČ |
32375417 |
|
442,80 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Mikrovlná rúra, rýchlovarná kanvica |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
75,89 € |
19.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Elektrická energia AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
565,55 € |
18.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Elektrická energia EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,97 € |
18.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
154,37 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Telefónne hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
24,42 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Internet+telefóny |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
59,38 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
VBA prístup VDSL6 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Zastupovanie v súdnom spore |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
265,68 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Xerox toner, Dell set klávesnice+myš |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
183,70 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Prevádzkové náklady 8/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Rozšírená podpora PHP-multi 24.7.25-23.1.2026 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,31 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Technická služba-objekt.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
01.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Údržbársky materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
96,05 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Optický internet, IP adresa 7/2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Technická služba-objekt.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
31.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Technická služba-objekt.bezp. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
147,60 € |
31.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
Prepravné k FLI kamere |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UPS Slovakia s. r. o. |
54387876 |
|
224,98 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Nákup stoličiek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
490,00 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| 24/2025 |
Objednávame si u Vás 10ks stoličiek do zasadačky na AO na Kolonickom sedle v predpokladanej celkovej cene 490,00 € s DPH.
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
