| DFB/24/0092 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 153,68 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
FA za mesačný poplatok_služobný tel._mesač. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
131,85 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0026 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov na VH a AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0027 |
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka orgnizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0088 |
FA za kontrolu EZS AO Kolonica |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
280,13 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
FA za kontrolu kamerového systému na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
327,60 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0024 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar s osobným odberom:
Rošt SP 30x2/34x38 Zn rozmer 600x1000 mm v počte 14 ks podľa cenovej ponuky 240468 zo dňa 21.5.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JEVROŠT, s.r.o. |
47440392 |
|
0,00 € |
28.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0087 |
FA za elektrickú energiu - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,92 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38,27 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
FA za slnečné protokoly |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
21,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0023 |
Objednávame si u Vás:
slnečné protokoly v počte 300 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0083 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
FA za webhosting Ultra-multi (doména web stránky) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
129,46 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,46 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
FA za nákup maliarského tovaru na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
55,25 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
FA za dobitie kreditu - stravné na máj 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 262,98 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
FA za preložku NN vedenia na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
9 439,20 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
