| DFB/24/0125 |
FA za mesačný poplatok - internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0004 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
14 985,07 € |
01.08.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0035 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0123 |
FA za nákup tonera do tlačiarne HP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
150,40 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
FA za služobné mobilné Paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,77 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0034 |
Objednávame si u Vás nákup tonara do tlačiarne HP - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0033 |
Objednávame si u Vás tovary na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. júla 2024 v rámci prieskumu trhu zákazky "Adaptéry pre teleskopy" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0122 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
78,87 € |
18.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
FA za nákup náhradných dielov do PC a tonera |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
227,12 € |
17.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
FA za nové verzie za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0006 |
FA za vyhotovenie geometrického plánu v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko - GEODET |
34810868 |
|
380,00 € |
17.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0007 |
FA za činnosť stavebného dozoru v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GALANDA Jozef Ing. |
34823280 |
|
1 400,00 € |
17.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0005 |
FA za stavebné práce a materiál v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
58 820,62 € |
15.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
FA za systémovú podporu za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO za jún 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,96 € |
12.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
FA za elektrickú energiu na AO za jún 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
178,88 € |
12.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0032 |
Objednávame si u Vás nákup náhradných dielov do PC na AO na Kolonickom sedle a tonera |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0110 |
FA za BEZP. SIM kartu - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
FA za servisné práce za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
