| DFB/24/0181 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 600,98 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0058 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ladislav Peťo - KOMINÁRSTVO P&P |
50088858 |
|
0,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0180 |
FA za reg. poplatok za doménu - astrokolonica.sk |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
16,79 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
FA za nové verzie MAGMA za 4.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,20 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
FA za elektrickú energiu - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,74 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
FA za výmenu brzdových dosiek a predných ktotúčov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
448,94 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,73 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0057 |
Objednávame si u Vás výmenu brzdových dosiek, vyváženie a prezutie kolies, výmenu predných kotúčov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0171 |
FA za prevádzkové náklady za október 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
FA za bezpečnostnú SIM - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
98,98 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
FA za servisné práce za 3.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
FA za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
FA za nákup kosačky na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
420,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
FA za systémovú podporu za 3.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
69,40 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
