| DFB/24/0192 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO za 10/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,13 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0063 |
Objednávame si u Vás úpravu a nastavenie NEXR R20 na propán. (EMPIRO) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
BALOGH Nové Zámky, s.r.o. |
36522660 |
|
0,00 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0194 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
600,90 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
FA za poskytnuté služby v rámci konferencie KOLOS 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
1 687,00 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
161,92 € |
08.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,73 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
FA za prevádzkové náklady za 11/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 331,79 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0062 |
Objednávame si u Vás nasledovné publikácie:
Astronomická ročenka 2025 ... 3ks
Astronomický kalendár 2025 ... 20ks
P.Horálek - Příběhy vesmírného nomáda ... 1ks
Astronomická olympiáda ... 1ks
Astronomické oko (2.vyd.) ... 1ks
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
0,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácia |
Objednávka |
| DFB/24/0193 |
FA za poskytnutie služieb v rámci projektu KOLOS 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
405,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
FA za revíziu elektrických zariadení na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
280,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
FA za poskytnuté služby v rámci konferencie KOLOS 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
550,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
FA za nákup svietidiel na VH podľa DL č. 240784 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
44,60 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
FA za vyhotovenie dokumentácie a GP preložky NN vedenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Gabriel Bodor - G.A.V. |
40122662 |
|
940,00 € |
29.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0061 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení objektov AO a Externých pavilónov na Kolonickom sedle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0060 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru na VH v Humennom podľa dodacieho listu č. 240784:
žiarovka LED - 4 ks
Led trubica - 5 ks
štarter led trubice - 5 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0183 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
72,52 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0059 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre účastníkov medzinárodnej konferencie KOLOS 2024 konanej v dňoch 24. - 26.10.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0182 |
FA za revíziu komína na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ladislav Peťo - KOMINÁRSTVO P&P |
50088858 |
|
69,60 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
