| DFB/24/0169 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
98,98 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
FA za servisné práce za 3.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
FA za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
FA za nákup kosačky na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
420,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
FA za systémovú podporu za 3.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
69,40 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0054 |
Objednávame si u Vás na stavbe "Výskumno-prezentačné centrum parku tmavej oblohy v Karpatoch", preložka NN vedenia:
1) technicko-geodetickú dokumentáciu (porealizačné geodetické zameranie skutočného stavu)
2) geometrický plán na vyznačenie práva uloženia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Gabriel Bodor - G.A.V. |
40122662 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0163 |
FA za internet _ AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
28.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0056 |
Objednávame si u Vás nákup kosačky na AO na Kolnické sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0055 |
Objednávame si u Vás nákup drobného pracovného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0053 |
Objednávame si u Vás opravu kupoly na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom na základe cenovej ponuky zo dňa 22.8.2024 vo výške 2.532 eur |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/24/0161 |
FA za mobil. telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
70,47 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0052 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štefan Gojdič |
46800921 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0153 |
FA za nákup chladničky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NAY a.s., |
35739487 |
|
461,90 € |
20.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
FA za tlač plagátov a propagačného materiálu k podujatiu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
97,50 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
FA za potlač pracovných polokošiel pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
46,80 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
243,90 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
