| DFB/22/0041 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
217,50 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0010 |
Objednávame si u Vás nákup matičnej dosky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0011 |
Objednávame si u Vás nákup koberca na VH v Humennom do kancelárie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0012 |
Objednávame si u Vás našitie návlekov - 26 ks na madla kresiel do planetária na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
0,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0039 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
Nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
94,96 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
410,44 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,46 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
835,97 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
FA za prevádzkové náklady za marec 2020 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
FA za nákup umývadla a skrinky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
108,04 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
10,15 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0008 |
Objednávame si u Vás nákup umývadla so skrinkou a zrkadlom na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0009 |
Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH podľa vlastného výberu. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0028 |
FA za nájom pozemku na rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Pozemkové spoločenstvo Roveň |
42380723 |
|
99,00 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
93,11 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0007 |
Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0027 |
FA za nákup obkladu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
59,70 € |
23.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
