| DFB/22/0257 |
FA za nákup aku vŕtačky a rukavíc na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
140,79 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
FA za nákup kancelárskej stoličky a stolíka na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
196,99 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
79,24 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
FA za tlač PVC dosiek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
793,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
FA za nákup vodoinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
84,80 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
358,87 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
FA za nákup skla na kancelársky stôl na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Čerhitová |
41583027 |
|
72,90 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
FA za prístup k VS na rok 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
FA za nákup programovateľnej zásuvkovej lišty v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
145,48 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
175,24 € |
30.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0129 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0128 |
Objednávame si u Vás nákup programovateľnej zásuvkovej lišty v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
0,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0122 |
Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0014 |
FA za mes. poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,06 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
FA za prevádzkové náklady za 01/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
744,89 € |
19.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
FA za sevisné práce za 1.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
FA za RAP za rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
FA za zverejňovanie na rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
