Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0082 FA za nákup adaptéra a klávesnice na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 34,15 € 29.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0018 Objednávame si u Vás nákup adaptéra a klávesnice na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 23.06.2021 09.07.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0080 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0074 FA za web hosting domén Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 71,86 € 09.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0076 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 72,49 € 11.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0072 FA za elektrickú energiu za máj 2021 na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 248,75 € 09.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0075 FA za nákup písacieho stola na VH a stola do kupoly VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 85,40 € 09.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0079 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 81,70 € 11.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0077 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 743,88 € 11.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0078 FA za prevádzkové náklady za jún 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0073 FA za PN - nedoplatok za rok 2020 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 872,89 € 09.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0017 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 0,00 € 03.06.2021 09.07.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0093 FA za bezpečnostnú SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0092 FA za systémovú podporu za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0023 Objednávame si u Vás nákup rebríka na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Oto Hroba STEPS NITRA 53344154 0,00 € 16.07.2021 22.07.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riadieľ Objednávka
OB/21/0022 Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 0,00 € 15.07.2021 22.07.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
OB/21/0021 Objednávame si u Vás nákup dverovej záražky na AO na Kolonické sedlo - 2 ks po 10,80 € Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KĽUČKA s.r.o. 46433996 0,00 € 15.07.2021 22.07.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0096 FA za pranie bielizne na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 104,44 € 20.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0094 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 659,54 € 15.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0091 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,90 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »