| DFB/24/0112 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,84 € |
09.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
FA za BEZP. SIM kartu - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
FA za servisné práce za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0005 |
FA za stavebné práce a materiál v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
58 820,62 € |
15.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
74,60 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
FA za mesačný poplatok - internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0040 |
Objednávame si u Vás nákup 13 ks - polokošeľa tmavomodrá pre pracovníkov Vihorlatskej hvezdárne v Humennom |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
0,00 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0036 |
Objednávame si u Vás nákup dáždnikov - 30 ks - hviezdna obloha |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0127 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 275,12 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
FA za inzerciu v publikácií - Cestovný informátor |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
230,00 € |
08.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0041 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 28.8.2024 si od Vás objednávame:
Jednodverovú chladničku Hisense RL415N4AWC .... 449 € s DPH
doprava ....12,90 € s DPH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NAY a.s., |
35739487 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riadtieľka |
Objednávka |
| OB/24/0043 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0044 |
Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/24/0139 |
FA za nákup dáždnikov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
189,72 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
FA za nákup pracovných tričiek pre zamestnancov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
81,90 € |
27.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
FA za služobný telef. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
70,84 € |
22.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0046 |
Objednávame si u Vás papierové utierky skladané na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
0,00 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/24/0143 |
FA za prevádzkové náklady za august 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
21.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
FA za elektrickú energiu - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
353,57 € |
22.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Daniela Kočanová - Drogelak |
52150283 |
|
101,10 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
