| DFB/24/0066 |
FA za nákup cien do súťaže "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
1 026,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,68 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
FA za pranie návlekov na stoličky do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
93,60 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
FA za elektrickú energiu AO - Empiro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32,69 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
FA za mobil. paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
80,62 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
FA za nájom za rok 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Pozemkové spoločenstvo Roveň |
42380723 |
|
99,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
FA za nákup maliarského tovaru na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
55,25 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
FA za dobitie kreditu - stravné na máj 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 262,98 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,46 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
FA za preložku NN vedenia na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
9 439,20 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0002 |
FA za nákup astronomických zariadení v rámci projektu MŽP na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
35 748,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
FA za slnečné protokoly |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
21,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
FA za webhosting Ultra-multi (doména web stránky) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
129,46 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
FA za elektrickú energiu - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,92 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38,27 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
FA za kontrolu EZS AO Kolonica |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
280,13 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
