Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/24/0069 FA za služby poskytnuté počas porady ekonómov 8.-9.4.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 11.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0043 FA za servisné práce za 2.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 08.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0042 FA za systémovú podporu za 1.Q.2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 08.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0046 FA za výmenu katalyzátora na služobnom vozdile Ford C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 1 290,85 € 05.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0044 FA za internet na AO za 03/2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0045 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 256,90 € 05.04.2024 24.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0068 FA za nákup tonara a príslušenstva k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 163,56 € 19.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0073 FA za tlač diplomov na súťaž "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 119,70 € 19.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0074 FA za tlač diplomov k podujatiu "Deň hvezdárni a planetárii" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 12,00 € 19.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0066 FA za nákup cien do súťaže "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 1 026,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0067 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 288,68 € 18.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0065 FA za pranie návlekov na stoličky do planetária na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 93,60 € 16.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0064 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0063 FA za elektrickú energiu AO - Empiro Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32,69 € 16.04.2024 25.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0075 FA za mobil. paušály Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 80,62 € 24.04.2024 30.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0076 FA za nájom za rok 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Pozemkové spoločenstvo Roveň 42380723 99,00 € 30.04.2024 07.05.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0080 FA za prevádzkové náklady za máj 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 07.05.2024 11.05.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0079 FA za nákup maliarského tovaru na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 55,25 € 07.05.2024 11.05.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0078 FA za dobitie kreditu - stravné na máj 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 262,98 € 07.05.2024 11.05.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0081 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,46 € 10.05.2024 15.05.2024 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »