| DFB/21/0001 |
FA za VUC NET DSl |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
74,08 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
FA za prevádzkové náklady za 01/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
FA za elektrickú energiu na AO za 02/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
396,53 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
FA za prevádzkové náklady za február 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
415,49 € |
05.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
FA za nákup žiaroviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
47,41 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
671,54 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
FA za telefónne hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
65,39 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ o VO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
35,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
81,88 € |
23.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
FA za nákup odvlhčovača na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Internet Mall Slovakia, s.ro. |
35950226 |
|
139,60 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
335,83 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
62,81 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
772,21 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
FA za mesačný Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
116,74 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
19.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
