| DFB/21/0143 |
Fa za nákup elektronickej licencie Windows 10 a Office Home |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SOFTfair |
08980403 |
|
91,60 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
FA za nákup stromčekov okrasných na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
70,20 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
FA za nákup vodovodnej batérie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
20,26 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
FA za výrobu tabulí na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
463,61 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
27,00 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
FA za nové verzie za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,06 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
FA za nákup kalendárov a ročeniek na rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
74,10 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
FA za výmenu plaumetík na služobnom vozidle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
27,25 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
FA za šitie návlekov na stoličky do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
377,00 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
FA za nákup stieračov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
38,93 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
92,83 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
767,66 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
FA za vypracovnie a zverejnenie Súhrnných správ za III.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
FA za šitie návlekov na kreslá do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
464,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
61,13 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
59,84 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
414,34 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
