| DFB/23/0197 |
FA za ubytovanie účastníkov "Záverečnej konferencie CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
644,16 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
FA za podanie stravy účastníkom "Záverečnej konferencie CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
822,40 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
2 166,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
FA za vyhotovenie tlačených materiálov pre "Záverečnú konferenciu CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
230,40 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
FA za výrobu roll-up - slovenská verzia v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
63,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
FA za vyhotovenie turistických máp svetelného znečistenia (HU,SK,UA) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
7 308,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0077 |
Objednávame si u Vás realizáciu prednášky v rámci záverečnej konferencie projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTRODOM Robert Bury |
6841000651 |
|
0,00 € |
09.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0192 |
FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle 09/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,86 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
FA za mobil. Paušál - mesačný poplatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
68,58 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
811,20 € |
18.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
FA za prepravu účastníkov "Záverečnej konferencie - CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. |
47416408 |
|
240,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0076 |
Objednávame si u Vás nákup monitora,klávesnice + myš, a projektor do prednáškovej auly na HV v rámci Úradu vlády SR. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0074 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0075 |
Objednávame si u Vás realizáciu prednášky na Záverečnú konferenciu projektu "Karpatská hviezdna dráha" v dňoch 12.10.-13.10.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SEAK, s.r.o. |
46150749 |
|
0,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0168 |
Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8419687989 za 04/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
111,67 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
Opravná faktúra za vyúčtovacie údaje z FA č. 8409947579 za 03/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,11 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č. 8405097841 za 02/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
132,18 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Oprava fakturovaných údajov z FA č. 8422119838 za 01/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,49 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
7,29 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
