DFB/24/0052 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
302,69 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,31 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
FA za tlač diplomov na výtvárnú a vedomostnú súťaž |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
165,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
FA za prevádzkové náklady za marec 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
60,95 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
FA za internet na AO za 03/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 238,69 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0016 |
Objednávame si u Vás tovar v počte 57 ks ako ceny pre súťaž "Vesmír očami detí":
- ErichKrause Art Berry 12 pcs (Sada grafických ceruziek na písanie, kreslenie.. ) = 57 ks.
- LUMA Akvarelové farby 12x 12ml. = 57 ks.
- COLORPEPS Monster fixky a farebné ce |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/24/0018 |
Objednávame si u Vás vykonanie revízie kamerového systému a elektronického zabezpečovacieho systému na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/24/0017 |
Objednávame si u Vás tlač propagačných plagátov k podujatiu Deň hvezdární a planetárií v rozmeroch A3 (2ks) a A4 (5ks). |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/24/0061 |
FA za bezp. SIM kartu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
FA za nové verzie za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
FA za zhotovenie stolíka a stojanov na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Tomáš Tabaka |
48110418 |
|
190,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
FA za prevádzkové náklady za apríl 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
54,77 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
FA za výkon činnosti PO za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
FA za služby poskytnuté počas porady ekonómov 8.-9.4.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
FA za servisné práce za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |