DFB/21/0088 |
FA za nákup drevených paliet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PALETA-TRANS s.r.o. |
36507547 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0132 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0169 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
59,84 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0145 |
Fa za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,94 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
FA za VUC NET DSl |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0070 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0090 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0124 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
Fa za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0170 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
57,71 € |
18.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0175 |
FA za nákup pracovného občenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
57,44 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |