Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0132 FA za výkon činnosti technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 04.10.2021 18.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0001 FA za VUC NET DSl Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2021 27.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0023 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 17.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0031 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 16.03.2021 18.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0038 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0054 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0070 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.06.2021 02.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0090 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0110 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0124 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 17.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0059 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 57,71 € 18.05.2021 19.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0135 FA za náhradné diely k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DATACOMP s.r.o. 36212466 53,41 € 05.10.2021 19.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0097 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 52,87 € 22.07.2021 27.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0020 FA za nákup žiaroviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAD, s.r.o. 31564003 47,41 € 11.02.2021 24.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0138 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 44,40 € 07.10.2021 19.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0130 FA za mobil. Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,56 € 23.09.2021 28.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0102 FA za mesač.poplatok Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 42,24 € 27.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0081 FA za paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 42,14 € 29.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0003 FA za mobil.paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,70 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0133 FA za opravu krovinorezu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hatteam, s.r.o. 50130633 38,00 € 04.10.2021 18.10.2021 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »