Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0107 FA za ročnú periodickú revíziu EZS Jablotron na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 214,56 € 06.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0116 FA za elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 192,13 € 19.08.2021 26.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0050 FA za elektrickú energiu na AO za apríl 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 168,30 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0129 FA za výkon zodpovednej osoby GDPR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 efective energy s.r.o. 43810187 142,56 € 21.09.2021 23.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0027 FA za nákup odvlhčovača na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Internet Mall Slovakia, s.ro. 35950226 139,60 € 16.02.2021 09.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0036 FA za systémovú podporu za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 08.04.2021 29.04.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0092 FA za systémovú podporu za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0037 FA za čínnosť technika BOZP za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 08.04.2021 29.04.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0087 FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0136 FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 07.10.2021 19.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0029 FA za mesačný Paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 116,74 € 09.03.2021 18.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0096 FA za pranie bielizne na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 104,44 € 20.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0058 Nákup tlačiarne a príslušenstva k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 100,60 € 12.05.2021 19.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0125 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 97,49 € 17.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0065 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 87,56 € 04.06.2021 02.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0075 FA za nákup písacieho stola na VH a stola do kupoly VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 85,40 € 09.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0119 FA za mesačný paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 85,12 € 25.08.2021 14.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0026 FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 81,88 € 23.02.2021 08.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0079 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 81,70 € 11.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0106 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 80,98 € 04.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »