| DFB/23/0079 |
FA za spracovanie a administráciu projektových dát, inštaláciu softvéru, školenie pracovníkov pre prácu so softvérom |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
672,00 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
FA za manipuláciu,zaistenie a odistenie zariadení NN na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská distribučná, a. s., |
36599361 |
|
168,00 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
138,20 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,46 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
FA za prevádzkové náklady za jún 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 307,75 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
FA za nákup drobného tovaru na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HATTECH, s. r. o., |
45947503 |
|
53,39 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
FA za nákup posteľného prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
38,56 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
15,75 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
FA za kosbu prístupovej komunikácie na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
|
28,48 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
FA za nákup publikácie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
21,40 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0034 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Zborník História hvezdárne Humenné" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
0,00 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0101 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
71,33 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
FA za vyúčtovanie PN za rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 009,63 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0035 |
Objednávame si u Vás čistenie komínov a dymovodov na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ladislav Peťo - KOMINÁRSTVO P&P |
50088858 |
|
0,00 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0102 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
208,37 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,05 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
