| DFB/23/0055 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,22 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
FA za systémovú podporu za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
FA za prevádzkové náklady za apríl 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
124,13 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
104,30 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
FA za nákup materiálu k vedomostnej súťaži "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
110,76 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
FA za tlač diplomov na súťaž "Vesmír očami detí"-HE |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
21,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
FA za tlač diplomov na súťaž "Vesmír očami detí"-SV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
15,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
FA za tlač diplomov na súťaž "Vesmír očami detí"-ML |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
15,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
FA za tlač diplomov na vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
4,50 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
FA za tlač diplomov na vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
4,50 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
FA za tlač diplomov -na súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
13,50 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
22,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
30,80 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
22,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
63,40 € |
26.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
