| DFB/23/0167 |
Opravná faktúra za vyúčtovacie údaje z FA č. 8409947579 za 03/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,11 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č. 8405097841 za 02/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
132,18 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Oprava fakturovaných údajov z FA č. 8422119838 za 01/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,49 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
7,29 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
FA za nákup reproduktorov do prednáškovej auly - dotácia Úrad vlády |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPŠÍ ZVUK s.r.o. |
05555370 |
|
579,60 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0074 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0075 |
Objednávame si u Vás realizáciu prednášky na Záverečnú konferenciu projektu "Karpatská hviezdna dráha" v dňoch 12.10.-13.10.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SEAK, s.r.o. |
46150749 |
|
0,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0192 |
FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle 09/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,86 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
FA za mobil. Paušál - mesačný poplatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
68,58 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
811,20 € |
18.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
FA za prepravu účastníkov "Záverečnej konferencie - CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. |
47416408 |
|
240,00 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0076 |
Objednávame si u Vás nákup monitora,klávesnice + myš, a projektor do prednáškovej auly na HV v rámci Úradu vlády SR. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0079 |
Objednávame si u Vás realizáciu zákazky „Nábytok pre prednáškovú miestnosť" podľa špecifikácie v prílohe č. 1:
Police na knihy k komodou - 3 kusy
Skriňa - 1 ks
Stolíky - 2 ks
Kancelárske stoličky - 2 ks
Stoličky pre poslucháčov - 35 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Tabaková - DREV-TABO |
37351371 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0080 |
Objednávame si u Vás zhotovenie a dodanie samonosného dreveného schodiska podľa špecifikácie uvedenej cenovej ponuke. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jozef Židzik |
44427212 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0078 |
Objednávame si u Vás nákup silikónu na AO a Kolonické sedlo - 1 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0194 |
FA za realizáciu prednášky - "Záverečná konferencia CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTRODOM Robert Bury |
6841000651 |
|
125,00 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0010 |
FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 782,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0009 |
FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
5 640,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
FA za ubytovanie účastníkov "Záverečnej konferencie CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
644,16 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
