Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/21/0025 Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 01.08.2021 04.08.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
OB/21/0026 Objednávame si u Vás nákup a výmenu pneumatík na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 0,00 € 06.08.2021 10.08.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
OB/21/0028 Objednávame si u Vás elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 0,00 € 16.08.2021 26.08.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
OB/21/0029 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEDUM KAMARA SK s.r.o. 48158836 0,00 € 20.08.2021 26.08.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
OB/21/0027 Objednávame si u Vás ročnú periodickú revíziu KS na AO na Kolonickom sedle a planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 0,00 € 12.08.2021 26.08.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
OB/21/0030 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 0,00 € 13.09.2021 22.09.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0005 FA za bezpečnostnú SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0040 FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0093 FA za bezpečnostnú SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0066 FA za nákup slnečných protokolov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hvezdáreň a planetárium 37781324 16,00 € 04.06.2021 02.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0011 FA za nákup pracovnej obuvi na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,96 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0004 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0083 FA za mesačný poplatok Internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0104 FA za internet na AO za 07/2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0120 FA za internet na AO za 08/2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0015 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 26.01.2021 08.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0022 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0034 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 19.03.2021 22.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0043 FA za telef.hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0056 FA za telef.hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »