| DFB/22/0163 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,77 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
FA za nákup súčiastok na opravu ďalekohľadu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
32,70 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
328,08 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0067 |
Objednávame si u Vás nákup súčiastok na opravu ďalekohľadu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
0,00 € |
12.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0157 |
FA za výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEOCAR, s.r.o. |
36504084 |
|
150,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
FA za prevádzkové náklady za september 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0066 |
Objednávame si u Vás tlač propagačného materiálu v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
07.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0156 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
756,02 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0069 |
Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov:
plagáty formátu A4 - 10 ks
plagáty formátu A3 - 8 ks
propagačných materiálov - 50 ks
pre podujatia v rámci projektu "Vesmírny maratón" (Spoznávajme vesmír) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
07.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0065 |
Objednávame si u Vás výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEOCAR, s.r.o. |
36504084 |
|
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0154 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.polrok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
40,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
49,45 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
FA za nákup pozorovacích zariadení na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
7 511,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0064 |
Objednávame si u Vás nákup drobného konštrukčného materiálu na AO podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
30.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0068 |
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
30.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0152 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
35,28 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
FA za mes. poplatok Paušál Go |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
51,74 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
FA za nákup tanierov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
81,00 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
