| DFB/24/0123 |
FA za nákup tonera do tlačiarne HP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
150,40 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
FA za služobné mobilné Paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
77,77 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0035 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0125 |
FA za mesačný poplatok - internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0004 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
14 985,07 € |
01.08.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
74,60 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0049 |
Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č. 124040 spracovanie grafického nátlačku a uverejnenie reklamného inzerátu v publikácií Československo-cestovný informátor 2025 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/24/0127 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 275,12 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0038 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonickom sedle podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Daniela Kočanová - Drogelak |
52150283 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OB/24/0036 |
Objednávame si u Vás nákup dáždnikov - 30 ks - hviezdna obloha |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0138 |
FA za inzerciu v publikácií - Cestovný informátor |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
230,00 € |
08.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,15 € |
08.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
103,57 € |
08.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0037 |
Objednávame si u Vás práce v rozsahu 1 konzultanskej hodiny - automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
0,00 € |
14.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/24/0131 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Daniela Kočanová - Drogelak |
52150283 |
|
101,10 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,16 € |
15.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
FA za nákup dáždnikov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
189,72 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0044 |
Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
