DFB/24/0106 |
FA za nákup ISO siete proti hmyzu na AO - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
115,02 € |
03.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 135,46 € |
04.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
08.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,84 € |
09.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0032 |
Objednávame si u Vás nákup náhradných dielov do PC na AO na Kolonickom sedle a tonera |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/24/0110 |
FA za BEZP. SIM kartu - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
FA za servisné práce za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
FA za systémovú podporu za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO za jún 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,96 € |
12.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
FA za elektrickú energiu na AO za jún 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
178,88 € |
12.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0005 |
FA za stavebné práce a materiál v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
58 820,62 € |
15.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
FA za nákup náhradných dielov do PC a tonera |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
227,12 € |
17.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
FA za nové verzie za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0006 |
FA za vyhotovenie geometrického plánu v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko - GEODET |
34810868 |
|
380,00 € |
17.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0007 |
FA za činnosť stavebného dozoru v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GALANDA Jozef Ing. |
34823280 |
|
1 400,00 € |
17.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0033 |
Objednávame si u Vás tovary na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. júla 2024 v rámci prieskumu trhu zákazky "Adaptéry pre teleskopy" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/24/0122 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
78,87 € |
18.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/24/0034 |
Objednávame si u Vás nákup tonara do tlačiarne HP - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |